Problemas solucionados en el Service pack 22 R.7.61 de Uniges versión 7.60

SP1  Las extensiones de garantía que genera el cierre de día se guardarán en el fichero SECEXT.DAT, en vez de en el SECGAR.DAT. Una vez acabe el cierre de día éste fichero se enviará vía FTP (de manera automática) a su  central. Durante el proceso de envío aparecerá la pantalla de comunicaciones informando del progreso. Su central será la encargada de reenviar a su vez dichas garantías a la compañía de seguros. Es por ello muy importante que avise de cualquier error que se produzca durante el proceso de transmisión.

SP1  Solucionado el error "Error número 3201 en DAO.Recordset. You cannot add or change a record because a related record is required in table 'Articulo'. El error ocurrió haciendo un 'UpdateTabla' de la tabla 'ArticuloAlmacen'." Este error podía salir en las siguientes opciones : Importación fichero de artículos de internet, Importación de artículos por disquette, Recepción de actualizaciones. El error se producía cuando la tienda tenía configurado el programa para generar una sola etiqueta y se recibía el alta de un nuevo artículo.

SP2  Al pulsar el botón Refrescar del fichero de artículos no se actualizan los campos que muestran el stock de la central. Esto sólo ocurre cuando el artículo está descatalogado en su central. A partir de ahora, y en este caso, se inicializarán dichos campos para evitar confusiones.

SP2  Ventas, Albaranes, Pedidos y Presupuestos. A partir de ahora, cuando se haga un abono por devolución de un artículo que tenga asociada una extensión de garantía, el programa generará a su vez la correspondiente anulación de dicha extensión de garantía, la cual será enviada por comunicaciones siguiendo el proceso habitual. Para ello deberá respoder SÍ a la pregunta "La familia indicada tiene la posibilidad de contratar una extensión de garantía de 2 años ¿ Desea contratarla ?", poner la cantidad en negativo y cambiar el código de extensión que genera el programa por el de la factura de venta original.

SP2  Ventas, Albaranes, Pedidos y Presupuestos. Al vender un artículo que permite contratar la extensión de garantía, no deja modificar la fecha de inicio y final de la garantía. Este error ha sido solucionado.

SP3  Ventas. Cuando se deja marcada la casilla de "Imprimir Tíckets" se queda también marcada cuando lo que se va a hacer es una factura. A partir de ahora está casilla conservará su valor independientemente para tíckets y para facturas. Esto facilitará las cosas a aquellas tiendas que siempre imprimen los tíckets pero no las facturas, o viceversa.

SP3  Ventas. Se ha incluido la posibilidad de imprimir tíckets con el IVA desglosado. Seleccione el Tícket a imprimir y pulse (CTRL) + (F8). Cuando salga el menú contextual haga click en la opción "Desglosar I.V.A. en los tíckets".

SP3  Ventas, Albaranes, Pedidos y Presupuestos. Se ha incluido la posibilidad de consultar los documentos ya cobrados. Hasta ahora sólo se podían consultar los pendientes de cobro.

SP3  Ventas, Albaranes, Pedidos y Presupuestos. La ventana de operarios se mostrará ordenada por nombre, en vez de por código.

SP3  Ventas, Albaranes, Pedidos y Presupuestos. Los operarios cuyo nombre esté entre los signos menor "<" y mayor ">", no saldrán en la ventana, impidiendo así su selección. Si un empleado deja de trabajar en la tienda, no se puede borrar. Y es un engorro que salga en la ventana cada vez que se hace una venta. Entre en el mantenimiento de operarios y pongale los signos "<" y ">" a su nombre. Por ejemplo : "<ALFONSO PEREZ RUIZ>". Ya no aparecerá nunca más.

SP3  Ventas, Albaranes, Pedidos, Presupuestos. Se ha incluido la posibilidad de consultar el cliente a partir de su N.I.F. / C.I.F. Introdúzcalo en el nombre y pulse F7. Cabe recordar que hasta ahora también se podían consultar por teléfono, además de por nombre.

SP3  Ventas, Albaranes, Pedidos, Presupuestos. Las listas desplegables de grupos, familias y marcas están separadas por un deslizador que permite hacerlas más o menos grandes, a gusto del usuario. El problema era que, cuando el formulario estaba maximizado, no se guardaba correctamente dicha configuración al salir y entrar de nuevo en el programa. Este error ha sido corregido.

SP3  Presupuestos normales y de reparación. Se ha incluído la posibilidad de añadir de manera automática las características del artículo como una línea de comentario en el documento. Para ello, se ha habilitado una nueva casilla : "Adjuntar características del artículo". Márquela cuando sea necesario.

SP3  Documento Factura, Albaran, Pedido, Presupuesto. Los meses de las fechas salen en castellano aunque el idioma elegido sea el catalán. A partir de ahora saldrán en formato numérico.

SP3  Documento Factura, Albaran, Pedido, Presupuesto. Si el descuento del detalle es del 100% no se ve el 1 de la izquierda. Se ha ampliado el margen para que se vea.

SP3  Documento Factura, Albaran, Pedido, Presupuesto. Como la mayoría de los clientes son personas individuales a partir de ahora saldrá el texto "N.I.F." además de "C.I.F." en todos los documentos.

SP3  Documento Factura, Albaran, Pedido, Presupuesto. Se ha modificado la sección de entregas a cuenta para que salga cómo se ha efectuado su pago : En efectivo o mediante tarjeta de crédito. Esto es importante sobre todo para los albaranes, ya que si al final la venta no se lleva a cabo y tenemos que devolver al cliente la cantidad entregada, sería muy sencillo con una vista rápida al albarán comprobar cómo lo pagó.

SP3  Documento Factura, Albaran, Pedido, Presupuesto. Se ha ampliado el campo nombre de cliente para que quepan los 40 dígitos que puede llegar a ocupar el mismo. Para ello se ha tenido que cambiar de posición el código de cliente y la zona de venta.

SP3  Listado standard de albaranes de cliente. Incorporada la posibilidad de saber qué artículos hay con Stock y con pendiente de servir. Se ha incluído una nueva casilla para listar aquellos albaranes cuyos artículos ya tienen stock. Active esta nueva casilla junto con la existente "Con pdte de servir" y sabrá qué albaranes pueden ser entregados. Además, se mostrará el stock del artículo tanto en el listado resumido como en el extendido.

SP3  Listado standard de pedidos de cliente. Incorporada la posibilidad de saber qué artículos hay con Stock. Se ha incluído una nueva casilla para listar aquellos pedidos cuyos artículos ya tienen stock. Active esta nueva casilla y sabrá qué pedidos pueden ser entregados. Además, se mostrará el stock del artículo tanto en el listado resumido como en el extendido.

SP3  Listado Extracto de clientes. Se ha preparado para poder buscar únicamente aquellos clientes que deben dinero. Todas las operaciones / Sólo las pendientes de cobro.

SP3  Listado Extracto de clientes. Se ha preparado para poder listar únicamente los documentos de un determinado operario. Además, en el listado aparecerá el número de operario que ha hecho la operación.

SP3  Cierre de día. Modificado el enlace contable para que se manden a contabilidad las facturas con importe cero, ya que si no faltan números de factura en la contabilidad. Esto afectará a los enlaces tipo E, F y G (Facturas contado, no contado y facturas de compra). Esta posibilidad puede ser activada o desactivada por el usuario en una nueva casilla incorporada en la ficha "Específicos 6" de la configuración de programa.

SP3  Cierre de día. A menudo se da el caso de clientes que vienen con un producto estropeado y no tienen el tícket de compra. Y como el programa los borra al pasarlos a factura no se pueden reimprimir. Para ello se ha creado un Histórico de tíckets. A partir de ahora, el cierre de día hará una copia de seguridad de cada uno de los tíckets que se hayan hecho durante el día. El objetivo de ello es poder reimprimirlos cuando se quiera. La copia se hará en la carpeta "TICKETS" que hay en el directorio donde esté instalado el Uniges. Estarán en formato RPT. El nombre del archivo contiene el número y fecha del tícket. Puede abrir los tíckets e imprimirlos desde la opción del programa "Lista de precios del proveedor" (Submenú "Stock").

SP3  Regularización de Stocks. Las listas desplegables de grupos, familias y marcas están separadas por un deslizador que permite hacerlas más o menos grandes, a gusto del usuario. El problema era que, cuando el formulario estaba maximizado, no se guardaba correctamente dicha configuración al salir y entrar de nuevo en el programa. Este error ha sido corregido.

SP3  Movimiento entre almacenes. Las listas desplegables de grupos, familias y marcas están separadas por un deslizador que permite hacerlas más o menos grandes, a gusto del usuario. El problema era que, cuando el formulario estaba maximizado, no se guardaba correctamente dicha configuración al salir y entrar de nuevo en el programa. Este error ha sido corregido.

SP3  Listado Inventario valorado. Se ha incluído la posibilidad de sacar en blanco la columna que muestra el stock. Cuando se realiza el inventario físico, el usuario cuenta el stock y lo anota a mano en dicha columna, sin necesidad de fijarse en el stock que dá el programa.

SP3  Listado Inventario valorado. Se mostrarán 2 nuevas columnas. Una con la serie y otra con el tipo de artículo.

SP3  Lista de Precios. Se ha incluído la posibilidad de ordenarla por código de artículo o por denominación. Cuando se ordene por denominación, será dentro de cada familia.

SP3  Listado de entradas y salidas. Hay una nueva ficha en la que se podrá seleccionar el grupo, la familia, la marca, la línea o la gama a listar.

SP3  Listado de entradas y salidas. Se podrán listar sólo las entradas o sólo las salidas, además de ambas.

SP3  Listado de entradas y salidas. Aparecerá una nueva columna con el Stock actual que tiene el artículo en el almacén del movimiento que sea.

SP3  Listado Histórico de cambio de precios. Se podrán listar sólo los artículos de una familia o de una marca en concreto. Para ello indique la familia o la marca que quiera en el código de artículo Desde y en el Hasta.

SP3  Pedidos de proveedor. Las listas desplegables de grupos, familias y marcas están separadas por un deslizador que permite hacerlas más o menos grandes, a gusto del usuario. El problema era que, cuando el formulario estaba maximizado, no se guardaba correctamente dicha configuración al salir y entrar de nuevo en el programa. Este error ha sido corregido.

SP3  Albaranes de proveedor. Las listas desplegables de grupos, familias y marcas están separadas por un deslizador que permite hacerlas más o menos grandes, a gusto del usuario. El problema era que, cuando el formulario estaba maximizado, no se guardaba correctamente dicha configuración al salir y entrar de nuevo en el programa. Este error ha sido corregido.

SP3  Albaranes de proveedor. Si el programa intuye que se está entrando una regularización de precios (cantidad en negativo y precio entrado inferior al que sale por defecto) y no se ha marcado la casilla correspondiente, emitirá un mensaje de aviso.

SP3  Albaranes de proveedor. Se ha añadido un nuevo botón en la parte inferior de la pantalla para acceder directamente a la telefonía móvil. Ello es útil cuando se está dando entrada a teléfonos moviles y hay que dar de alta también sus IMEIS.

SP3  Listado de Facturas de proveedor. Aparecerá el N.I.F. del proveedor, junto a su nombre.

SP3  Artículos. Las listas desplegables de grupos, familias y marcas están separadas por un deslizador que permite hacerlas más o menos grandes, a gusto del usuario. El problema era que, cuando el formulario estaba maximizado, no se guardaba correctamente dicha configuración al salir y entrar de nuevo en el programa. Este error ha sido corregido.

SP3  Artículos. Al imprimir la ficha técnica de características de algunos artículos no sale nada. Este error pasaba en algunos casos muy concretos y ya ha sido solucionado.

SP3  Artículos. Incluído un nuevo permiso llamado "TEXTOS". Servirá para permitir o denegar que se vean los textos que salen junto a los precios y descuentos de compra. Hay tiendas que tienen la pantalla de cara al público y cuando se van a la pantalla de precios de venta el cliente vé también los de compra. Ya había un permiso llamado "COSTES" que impedía ver los costes. Pero de lo que se trata es de camuflarlos un poco, no de hacerlos invisibles. Por eso se ha añadido este nuevo permiso. El cliente verá unos números en la pantalla pero no sabrá qué son. El vendedor sí.

SP3  Artículos. Al pulsar en el botón "Refrescar" se actualizará, además del stock de la central, el precio de compra del artículo. Esta nueva posibilidad puede ser activada o desactivada por el usuario en una nueva casilla incluída en la ficha "Específicos 6" de la configuración del programa. Tenga en cuenta que, al actualizarse el precio de compra, lo harán también los de venta.

SP3  Artículos. Hay ocasiones en que se quieren consultar todos los artículos menos algún tipo en concreto. Por ejemplo, todos menos los discontinuados ("DISCO"). Para ello se ha añadido una nueva casilla en la pantalla de características de F12 : "Conservar selección". Marque "Excluir" en "Tipos de artículo a buscar". Marque también la nueva casilla "Conservar selección". Introduzca el tipo de artículo "DISCO". A partir de ahora, cada vez que quiera buscar artículos exceptuando los "DISCO", sólo tendrá que pulsar F12 y ENTER (en vez de F7).

SP3  Clientes. Se ha incluido la posibilidad de consultar el cliente a partir de su N.I.F. / C.I.F. Introdúzcalo en el nombre y pulse F7. Cabe recordar que hasta ahora también se podían consultar por teléfono, además de por nombre.

SP3  Listado de artículos. Se ha incluído una nueva ficha en la que se podrán elegir los siguientes criterios de búsqueda : Ofertas, clases, Tipo de artículo, Serie y Exclusivos.

SP3  Listado de clientes. Se podrán listar los clientes con un determinado N.I.F. / C.I.F.

SP3  Operarios. Añadido un texto explicativo de que para anular un operario se debe poner su nombre entre los signos menor "<" y mayor ">".

SP3  Tarjetas de crédito. Añadido un texto explicativo de que el "Texto a imprimir en los documentos" aparecerá en la factura si se incluye la palabra clave [FFACT] (Aportación terminal).

SP3  Impresión de etiquetas de artículos Uniges. Se han añadido 3 nuevas fichas en las que se podrán seleccionar hasta 18 artículos de los cuales se imprimirá la cantidad de etiquetas indicada para cada uno de ellos. Si se rellenan artículos en alguna de estas 3 pantallas, todas las demás selecciones no se tendrán en cuenta.

SP3  Listado Acumulados de Empresa. Se ha añadido una nueva columna con la resta entre las ventas y el coste para saber el beneficio bruto de la empresa.

SP3  Consulta con pedido. Las listas desplegables de grupos, familias y marcas están separadas por un deslizador que permite hacerlas más o menos grandes, a gusto del usuario. El problema era que, cuando el formulario estaba maximizado, no se guardaba correctamente dicha configuración al salir y entrar de nuevo en el programa. Este error ha sido corregido.

SP3  Consulta con pedido. Se ha incluído la posibilidad de ocultar el precio de compra y el descuento. Para ello se ha añadido un nuevo permiso llamado "COSTES".

SP3  Consulta con pedido. A partir de ahora se podrá elegir la sección sobre la que irá el pedido que se va a cursar. Hasta ahora el programa la asignaba automáticamente.

SP3  Consulta con pedido. Aparecerá en pantalla el pendiente de recibir que tiene la tienda, del artículo consultado.

SP3  Consulta con pedido. Al escoger un artículo con F7 no aparece su denominación en la parte intermedia de la pantalla. Este error ha sido solucionado.

SP3  Consulta con pedido. El texto del estado del pedido "INC" (INCIDENCIA) sale en color amarillo. Cuando la pantalla es gris no se ve con claridad. A partir de ahora saldrá de color naranja.

SP3  Preparación de consultas de stock. Posibilidad de consultar aquellos artículos que, además de stock, tienen pendiente de recibir en la central.

SP3  Preparación de consultas de Stock. En la central se dan de baja artículos y en la tienda aparece el stock de hace varios meses, cuando en realidad ese artículo ni siquiera existe en la central. Se ha modificado la recepción de respuestas de stock para hacer primero una pasada que vacíe el stock de la central, con lo cual este problema quedará solucionado.

SP3  Preparación de consultas de Stock. Al recibir respuestas de stock, si el artículo está en Baja de proveedor y tiene stock en la tienda, no se le actualizará el Stock de la central, pues ese stock pertenece a otro artículo, debido a que en la central han reutilizado su código.

SP3  Preparación de consultas de Stock. Al recibir respuestas de stock se actualizará, además del stock, el precio de compra del artículo. Esta nueva posibilidad puede ser activada o desactivada por el usuario en una nueva casilla incluída en la ficha "Específicos 6" de la configuración del programa. Tenga en cuenta que, al actualizarse el precio de compra, lo harán también los de venta.

SP3  Listado de respuestas de stock. Posibilidad de elegir el precio a mostrar. El de venta o el de compra. En caso de elegir el precio de compra y el descuento, se ha de tener acceso a un nuevo permiso llamado "COSTES".

SP3  Listado respuestas de consumo. A partir de ahora se podrán listar sólo los artículos de una determinada línea.

SP3  Listado respuestas de consumo. A partir de ahora se podrá elegir el estado de los artículos en el momento de hacer el listado : Todos / Por Cargar / En ruta / Entregados. Cuando prepare la consulta a enviar a su central, indique "Todos" y discrimine en el momento de listar. Le será más rápido y cómodo. NOTA : Esta opción sólo es válida para aquellas centrales que gestionen el estado del albarán. 

SP3  Configuración del programa. Nueva casilla en la ficha "Específicos 6" : "Generar enlace contable de facturas de compra o venta con Total a cero".

SP3  Configuración del programa. Nueva casilla en la ficha "Específicos 6" : "Actualizar el precio de compra al recibir respuestas de stock por comunicaciones".

SP3  Importación de artículos de la central. En la central se dan de baja artículos y en la tienda aparece el stock de hace varios meses, cuando en realidad ese artículo ni siquiera existe en la central. Se ha modificado la importación de artículos para hacer primero una pasada que vacíe el stock de la central, con lo cual este problema quedará solucionado.

SP3  Recordatorio de copia de seguridad. Podrá hacer sólo copia de la base de datos Uniges, omitiendo la iGescar. Hasta ahora era obligatorio hacerla de ambas. Puede configurar esta nueva posibilidad desde la opción "Dónde hacer la copia de seguridad", del submenú "Copias de seguridad" / "Utilidades".

SP3  Menú principal. Se ha incluído una tecla de acceso directo a la opción "Telefonía Móvil" : (CTRL)+(F3).

SP3  Pancarta de presentación de entrada al Programa. Aparecerá el número de Service Pack, junto al número de versión.

SP3  AGENDA. Se ha incluído una nueva casilla para mostrar la agenda del mes entero y así poder ver qué días tienen alguna anotación. Hasta ahora se tenía que ir día por día. También se podrá imprimir la agenda del mes entero. Hasta ahora sólo se podía imprimir la de un día en concreto.

SP3  RELINDEX. Solucionado el error : "Error '3346' en Tiempo de ejecución : Number of query values and destination fields are not the same". Este error sólo se daba en determinadas bases de datos, al crear la relación "Articulo_ArticuloPrecios".

SP3  UNIPDA.EXE. UNIPDA es un nuevo programa creado para funcionar en un PocketPC (PC de bolsillo). Funciona mediante Terminal Server. El Servidor de Terminal Server debe tener instalado también el Uniges, pues UNIPDA utiliza sus mismos controles. Ejecute UNIPDA desde su PocketPc mediante el cliente Terminal Server. Deberá tener en su tienda una red inalámbrica con cobertura en aquellas zonas desde las que use el PocketPC. Indique la Base de datos Uniges a usar en el RegEdit del Servidor Terminal Server. Busque la clave "UniPDA" y, dentro de la misma, "NomBaseDatos". Si no indica ninguna, el programa cogerá la primera que encuentre. UNIPDA permite la consulta de Artículos mediante lector de código de barras, mostrando sus precios y características. Haciendo doble-click en el precio del artículo aparece un desplegable en el que se pueden ver el resto de precios. 

SP4  Ventas, Albaranes, Pedidos, Presupuestos. Al aceptar el cliente, se emitirá un aviso si este tiene saldo pendiente de cobro por reposición. Si no quiere que salga este aviso, puede desactivarlo desde la ficha "Específicos 6" de la configuración del programa.

SP4  Ventas, Albaranes, Pedidos, Presupuestos. A partir de ahora existe le posibilidad de resaltar las observaciones o los comentarios de determinados clientes. Ello será especialmente útil en los casos de clientes morosos. En la ficha del cliente, escriba [!] en cualquier lugar del cuadro de texto de observaciones o de comentario. En ventas, aparecerá en color rojo y en negrita el resto del párrafo.

SP4  Ventas, Albaranes, Pedidos, Presupuestos. El extracto de clientes a veces no cuadraba. Esto era porque habían ventas del cliente X con cobros pendientes de esa misma venta pero asignados a otro cliente. Ello es debido a que desde ventas había una forma (muy rebuscada) para modificar el código de cliente de una factura con cobros pendientes. Se ha modificado el programa para evitar que el usuario realice esta acción.

SP4  Ventas, Albaranes, Pedidos, Presupuestos, Regularización de Stocks, Movimiento entre Almacenes. Se ha incluído la posibilidad de insertar artículos en la posición deseada del detalle. Hasta ahora sólo se permitían insertar comentarios. El sistema para hacerlo es el mismo.  Es decir, seleccione la línea de detalle a partir de la cual desea insertar el artículo e introdúzcalo como hace normalmente.

SP4  Ventas. Una tienda tiene 2 puestos de trabajo. Uno con una impresora de tíckets matricial que usa el FTICK40.RPT. El otro con una impresora de tíckets térmica que usa el FTICK88.RPT. El problema es que el RPT se indica en el fichero de formularios, no en el de puestos. Es decir, que hasta ahora el programa sólo permitía trabajar con el mismo tipo de impresora de tíckets en todos los puestos de trabajo. Para solucionarlo, a partir de ahora, el programa tomará el nombre del RPT a usar de una nueva clave del REGEDIT (siempre y cuando exista). El nombre de la clave ha de ser  : FTICK. Sus valores pueden ser "FTICK40.RPT" o "FTICK88.RPT". La clave debe estar dentro de : HKEY_CURRENT_USER -> Software -> VB and VBA Program Settings -> Uniges/Uniges.mdb (o el nombre de la B.D. que sea) -> frmVenta.

SP4  Documento albarán. La fecha de servido salía con formato "MM/DD/AAAA". Se ha modificado para que salga correctamente, es decir con formato "DD/MM/AAAA" (El día delante del mes).

SP4  Cierre de día. Incluída la posibilidad de evitar la exportación de tíckets al histórico. Para ello acceda a la ficha "Específicos 6" de la configuración del programa. Se recomienda desactivar la exportación únicamente a aquellos clientes que experimenten cuelgues durante el proceso.

SP4  Cierre de día. Este cambio afecta sólo a las tiendas propias de la central. Al generar el fichero de ventas para la central VENPPI.DAT, se incluirán también las líneas de mano de obra de taller.

SP4  Cierre de día. Al generar el enlace contable se producía el error "Error número 6 en Uniges. Desbordamiento". Este error se producía sólo si la tienda tenía el enlace contable con ContaPlus SP. Además, tenía que darse el caso de que hubiese una factura de proveedor con la letra D o E en medio de su número. Por Ejemplo 09E1403. Este error ha sido subsanado.

SP4  Fichero de Artículos. Al leer un código EAN13 con un Scanner, se ubicará en el primer campo de código de barras libre que haya en pantalla. Hasta ahora siempre se ponía en el campo principal, machacando el anterior, lo cual hacía imposible poner mas de uno.

SP4  Listado Declaración de Ventas de cliente. Hay tiendas que tienen el mismo cliente abierto varias veces; uno por cada dirección de entrega posible, pero todos con el mismo NIF/CIF. Por ello, se ha modificado este listado para que agrupe los clientes por NIF/CIF.

SP4  Listado Extracto de clientes. Modificado para que ordene por fecha, en vez de por secciones.

SP4  Enlace base de datos Uniges e iGescar. Se ha solucionado el problema por el cual, si se producía un error, no se veía la descripción del mismo, imposibilitando su resolución. Salía "Error número 0 en Uniges. El error ocurrió al generar la consulta SQL a partir de la cual se habrían de leer los artículos a procesar". NOTA : Si se produce un error de este tipo puede ser debido a que hay algún registro con campos a nulos en el fichero de Artículos. De ser así, se solucionaría haciendo una DELETE de ese registro desde el VISDATA o pasando el RELINDEX.

SP4  AGENDA. Se ha incluído un nuevo permiso de usuario para inicializar la agenda : "Inicializar agenda".

SP4  Estructuras. Se ha creado una nueva estructura para uso interno de la central. La central que quiera conocer su utilidad deberá ponerse en contacto con Indice.

SP5  Estructuras. Se ha anulado la nueva estructura creada en el service pack 4.

SP5  Configuración de programa / Fichero de puestos. Optimización para uso interno del programa en la central. La central que quiera conocer su utilidad deberá ponerse en contacto con Indice.

SP5  Configuración de programa. Además del usuario FTP, ahora se puede indicar la contraseña. Se deberá poner junto al usuario, separada del mismo por dos puntos (:), es decir : USUARIO:CONTRASEÑA. Servirá por si en un futuro la central monta su propio servidor FTP.

SP5  Programar actualizaciones. Cuando acababa de pedir actualizaciones no se quedaba en modo de espera. El usuario tenía que volver a pulsar ENTER para dejarlo nuevamente en modo de espera. Y así cada dia. Este problema está solucionado. A partir de ahora será plenamente automático.

SP5  Programar actualizaciones. Se ha incluído la posibilidad de bajarse el fichero de artículos completo, en vez de sólo las actualizaciones. Además, se está cambiando el programa de la central para que dicho proceso sea más rápido : Tardará 3 veces menos. Se recomienda programar este proceso en una hora comprendida entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. En estas horas no hay ninguna restricción. Durante el resto del día es posible que su central limite el número de descargas simultáneas. Es decir, que se produciría un error si más de X tiendas a la vez se pusieran a bajar el fichero al mismo tiempo.

SP5  Programar actualizaciones. Junto a las actualizaciones de artículos, se bajarán, también, las actualizaciones iGescar. En caso de bajarse el fichero de artículos completo, se bajará, también, la base de datos iGescar completa. Al final de uno u otro proceso, se realizará el de fusión de ambas bases de datos : La Uniges y la iGescar.

SP5  Listado Extracto de clientes. Posibilidad de elegir cómo ordenar el listado : Por Fecha o por sección. En el Service pack anterior se cambió la ordenación del listado de sección a fecha, sin dar la posibilidad de elegir. Este problema ya está subsanado.

SP6  Documento factura, albarán, pedido y presupuesto. Se ha modificado el logotipo Expert que aparece en estos documentos. Se ha puesto el nuevo logotipo suministrado por Fadesa, a fin de cumplir con la normativa de diseño corporativo actual.

SP6  Cierre de día / Configuración de programa . Se ha incluído la posibilidad de enviar los stocks de los artículos Expert de la tienda a la central, al finalizar el cierre de día. Para enviarlos, se ha de activar la nueva casilla habilitada para tal efecto, en la configuración del programa. Por defecto, esta casilla está desactivada.

SP6  Cierre de día / Fichero de enlace contable. Se ha modificado el enlace para la contabilidad Conta Plus SP. Ahora permite contabilizar facturas con más de un tipo de I.V.A. Para ello se han habilitado dos nuevos comodines : II y WW. Estos comodines sólo funcionarán para el enlace de Conta Plus SP. Para el resto contabilidades NO. Estos comodines deberán ponerse en las cuentas de I.V.A. de los tipos E02, F02 y G03. Ejemplo : 47700WWII. II será sustituido por el porcentaje de I.V.A. sin decimales y WW por el porcentaje de recargo de equivalencia (en el caso de llevarlo el cliente) sin decimales. En una factura con dos I.V.A.'s se crearían, por tanto, dos apuntes, uno para cada I.V.A.. Uno en las cuenta 477000016 y otro en la 477000007. Asegúrese de tener creadas dichas cuentas.

SP7  Importar subficheros de internet. Se ha incluído la importación automática del fichero que indica al programa qué artículos admiten extensión de garantía y a qué condiciones. Vendrá dentro del mismo paquete, junto al resto de ficheros de familias, marcas, etc.

SP7  Listado de albaranes de proveedor. Si se marcaba la casilla "Ya facturados. Desde la factura ..." y se dejaban los márgenes de factura desde - hasta por defecto, el programa no listaba albaranes cuyo número contuviese una letra o caracter raro. Se han corregido los márgenes por defecto para que los liste todos.

SP7  Ventas, Albaranes, Pedidos, Presupuestos.  Al generar pagos automáticos se incluirá en el concepto del pago el número de factura, albarán, pedido o presupuesto que se ha borrado y que ha dado motivo a la generación del pago. Esto es para facilitar la labor del usuario al revisar el listado diario de caja.

SP7  Ventas, Albaranes, Pedidos, Presupuestos.  A partir de ahora no se permitirá poner una entrega inicial en documentos que tengan vencimientos. La forma correcta de operar es introducir la entrega a cuenta en uno de los vencimientos ya existentes, no en el propio documento. Esto es para evitar descuadres y fallos de programa que ocurrían cuando el usuario hacía cosas raras. Por ejemplo cambiar el tipo de cobro al mismo tiempo que incluía una nueva entrega a cuenta inicial en un documento con cobros pendientes.

SP7  Ventas, Albaranes, Pedidos, Presupuestos, Regularización de Stocks, Movimiento entre Almacenes, Compras, Consulta con pedido, Artículos. Se ha incluído la posibilidad de acceder a la consulta de artículos de F7 ordenando la misma por denominación de artículo. Para ello, sitúe el cursor en el campo denominación del artículo, justo antes de pulsar F7. Hasta ahora sólo funcionaba si no se indicaba la familia a buscar. A partir de ahora funcionará en cualquier caso.

SP7  Artículos, Borrado de artículos, Artículos en baja de proveedor.  Al borrar un artículo de extensión de garantía se produce el error "Error 3200 en DAO.Recordset. El registro no se puede eliminar o cambiar porque la tabla 'ExtensionGar' incluye registros relacionados. El error ocurrió haciendo un 'DeleteTabla' de la tabla 'Articulo'". Este error ha sido subsanado.

SP7  Listado Diario de caja.  En el extendido, no se ve por completo el concepto de los pagos. Se ha ampliado el campo para que se vea correctamente.

SP8  Cierre de día. Se ha añadido el código de tienda en el nombre del fichero de stocks que se envía a la central. Esto es para diferenciar los stocks de aquellas tiendas que tienen varios locales físicos con bases de datos diferentes.

SP8  Documento Factura, Albaran, Pedido, Presupuesto. En documentos con importe de cero euros (Canjes de puntos de teléfonos móviles), no aparecía el total. Salía en blanco. Ahora saldrá 0,00 €.

SP9  Ventas, Albaranes, Pedidos, Presupuestos.  Al intentar vender dos o más artículos en una misma línea, si estos tienen garantía o extensión de garantía, aparecerá un mensaje de aviso. La forma correcta de hacerlo es entrando cada uno de ellos en líneas diferentes. De esta forma, el programa asignará un código de garantía distinto para cada artículo. Con ello se evitarán posibles problemas futuros con la compañía aseguradora. 

SP9  Entrada de género.  Posibilidad de poner un IVA distinto al del artículo en el momento de introducir la línea de albarán. Esto será muy útil para entrar albaranes de compra creados de antes del cambio de IVA del 1-7-2010. 

SP9  Creación base de datos.  Al crear una nueva base de datos Uniges, los registros del fichero de IVA se crearán con los nuevos tipos : El 18% y el 8%. 

SP10  Entrada de género.  Solucionado el error por el cual no aparecía el IVA del artículo en pantalla cuando se intentaba entrar una línea de albarán que no provenía de un pedido.

SP10  Configuración de programa. Optimización para uso interno del programa en la central. La central que quiera conocer su utilidad deberá ponerse en contacto con Indice.

SP11 R.7.61  Nuevos programas de traspaso. T760761.EXE y TI760761.EXE. Ejecútelos para traspasar las bases de datos Uniges e iGescar a la nueva versión 7.61.

SP11 R.7.61  Artículos, Ventas, Albaranes, Pedidos, Presupuestos.  El campo que muestra en pantalla la clase energética del producto ha sido ampliado de uno a 10 caracteres. 

SP11 R.7.61  Impresión de la ficha del artículo.  El campo que muestra la clase energética del producto ha sido ampliado de uno a 10 caracteres.

SP11 R.7.61  Recepción de actualizaciones e importación de ficheros. A partir de ahora se recibirá el campo clase energética con hasta 10 caracteres en vez de uno. 

SP11 R.7.61  Consulta de artículos de F7. La clase energética que se muestra sigue siendo de un caracter. Si se quieren ver los 9 restantes se deberá editar la SELECT a mano o restaurar la consulta. Si se decide editarla a mano (en el caso de que la tienda tenga dicha SELECT personalizada y no quiera perderla restaurando la nueva) se deberá cambiar el campo "Energia" por "Energia2". 

SP11 R.7.61  Configuración de programa / Fichero de puestos. Optimización para uso interno del programa en la central. Se ha incluído nueva función de F9.

SP12 R.7.61  Configuración de programa. Nueva casilla en 'Específicos 6' : Omitir la importación de las extensiones de garantía al importar subficheros de internet. Actívela si no desea recibirlas.

SP12 R.7.61  Extensiones de garantía. Se ha incluído un nuevo botón para borrar todas las extensiones de garantía del fichero. Cuando se vende un artículo con extensión de garantía, aparece una pregunta en ventas indicando al operador la posibilidad de venderla. Pues bien, hay tiendas que no quieren que les salga esta pregunta. Dichas tiendas deben hacer dos cosas para evitarlo : Vaciar el fichero pulsando este botón y desactivar la recepción de extensiones en la configuración del programa.

SP12 R.7.61  Ventas, Compras, Stocks, Artículos, Consulta con pedido, Garantías, Promociones, Telefonía. Hay casos en los que varios artículos tienen el mismo código de barras. Por ejemplo, cuando la central los recodifica para asignarles un nuevo código, permaneciendo en la tienda ambos : el viejo y el nuevo. Pues bien, a partir de ahora, al escanear un artículo mediante el lector de código de barras, aparecerá una ventana que permitirá elegir entre todos aquellos que tengan ese mismo código de barras. Este cambio se ha aplicado a todas aquellas partes del programa en las que se permite escanear.

SP12 R.7.61  Entrada al programa. En caso de detectar un cambio de versión, se ofrecerá al usuario la posibilidad de ejecutar de manera automática el programa de traspaso. Esto evitará la engorrosa tarea de tener que localizar dicho programa en la carpeta del Uniges.

SP13 R.7.61  Compras. Entrada de género automática (Albaranes de la central). Nueva opción. Para que aparezca en el menú se ha de ejecutar el BORRAMENU.BAT, estando todos los usuarios fuera del programa. Esta nueva opción genera, automáticamente, los albaranes de la central en la base de datos Uniges. Se introduce su número y el programa se comunica con la central, trayéndose todas sus líneas y dándolas de alta.

SP13 R.7.61  Cierre de día. Este cambio afecta sólo a las tiendas propias de la central. Incorporada la generación del secuencial ALBPPI con los albaranes para la central.

SP13 R.7.61  Cierre de día. Generación del fichero de enlace contable. Incluída la posibilidad de mandar el número de factura a blancos en los enlaces A y B (Cobros y entregas a cuenta). Esto es para que la contabilidad Sage Logic Class no acumule los cobros en el 347. Contacte con su central para activar esta modificación.

SP13 R.7.61  Envío de ficheros por Email. Este cambio afecta sólo a las tiendas propias de la central. Incorporado el envío del nuevo fichero de albaranes ALBPPI.

SP13 R.7.61  Enlace Base de datos Uniges e iGescar. Las características iGescar de los artículos Uniges no salían ordenadas correctamente. Se ha modificado el proceso de enlace para que a partir de ahora salgan bien.

SP13 R.7.61  Listado de respuestas de Stock. Solucionado el error por el cual se comía líneas de respuesta cuando habían varias con el mismo artículo.

SP13 R.7.61  Listado de respuestas de Stock. En el resumido se muestra el stock del almacén central, cuando sea una tienda de una delegación, además del stock de siempre.

SP13 R.7.61  Documento factura, albarán, pedido y presupuesto. Si se cambia la forma de pago de recibo a reposición tienda, y hay recibos ya cobrados, descuadra el total pendiente de cobro en la factura (o el tipo de documento que sea). Se ha modificado la impresión de la factura para que dicho descuadre no ocurra. Ahora el pendiente se muestra en la sección de vencimientos, en vez de en la de entregas a cuenta.

SP13 R.7.61  Listado de artículos en stock bajo mínimo. Se ha incluído una nueva opción para poder listar los artículos que están en baja de proveedor y que tienen stock en los almacenes indicados.

SP13 R.7.61  Fichero de artículos. El porcentaje de margen sobre el PVR que se muestra, se calcula erróneamente cuando es una tienda con recargo de equivalencia. A partir de ahora lo hará bien.

SP14 R.7.61  Compras. Entrada de género automática (Albaranes de la central). Solucionado el error por el cual duplicaba líneas de albarán si habían respuestas de consumo pendientes de recibir de sesiones anteriores.

SP14 R.7.61  Compras. Entrada de género automática (Albaranes de la central). Posibilidad de entrar los albaranes de la central escaneando el código de barras impreso en la cabecera de los mismos.

SP15 R.7.61  Compras. Entrada de género automática (Albaranes de la central). Se ha incluído un nuevo botón para llamar directamente al listado de albaranes.

SP15 R.7.61  Compras. Listado de albaranes de proveedor. Incluída la posibilidad de listar sólo aquellos artículos cuyo precio de pedido sea distinto al precio del albarán.

SP15 R.7.61  Compras. Listado de albaranes de proveedor. En el listado "completo" saldrá el precio de pedido de los artículos.

SP16 R.7.61  Fichero de artículos y Fichero de artículos iGescar. Se redimensionará el tamaño de la foto del artículo para que, cuando sea excesivamente grande, se adapte al tamaño del formulario. Así, se podrá ver en su totalidad sin necesidad de tener que hacer Scroll.

SP17 R.7.61  Compras. Entrada de género automática (Albaranes de la central).  Se ha optimizado el proceso para que siempre encuentre el pedido del cual debe rebajar el pendiente de recibir. Hasta ahora había casos en los que no lo encontraba.

SP18 R.7.61  Compras. Entrada de género automática (Albaranes de la central).  Al cargar líneas de albarán de regularización de precios, dejaba activa la casilla "Ingresar en Stock", alterando el stock sin tener que hacerlo. Este error ha sido subsanado.

SP19 R.7.61  Descarga de características iGescar. A partir de ahora se descargarán en catalán o castellano en función del área de funcionamiento elegida en la configuración del programa, independientemente de la central seleccionada.

SP20 R.7.61  Tarifas de venta. Si se indica como porcentaje -99.99, el precio de venta calculado será igual al de compra. Esto será útil para aquellas tiendas que trabajan con las tarifas impresas de la central. Podrán imprimir etiquetas o vender con el precio que sale en la tarifa.

SP21 R.7.61  Compras. Entrada de género automática (Albaranes de la central).  Si el albarán no existe en el periodo actual, lo buscará en el anterior.

SP21 R.7.61  RELINDEX. Borrará artículos y clientes cuando no pueda crearlos para la relación, por no existir su familia o marca. Así se evitarán errores.

SP21 R.7.61  TRASTK.EXE. En el listado de artículos incorrectos se incluirán los campos precio de compra y precio de venta recomendado.

SP22 R.7.61  Artículos, Garantías, Consulta con pedido, Albaranes, Pedidos, Presupuestos, Ventas, Compras, Regularización stock, Movimiento almacenes, Telefonía, Artículos iGescar. Cuando se reciben artículos de la central con códigos de barras UPC (de menos de 13 dígitos), se insertan ceros a la izquierda del código de barras, lo cual es incorrecto. Como consecuencia ocurre que el Scanner no es capaz de encontrar esos artículos. Para solucionarlo, a partir de ahora, los códigos de barras se leerán como número, en vez de como texto.

SP22 R.7.61  Documento factura, albarán, pedido y presupuesto. Se han rediseñado para cumplir con la nueva imagen corporativa Expert facilitada por Fadesa.

Volver

© 2003 por Indice s.a. Reservados todos los derechos.  Última actualización de la página : martes, 24 de enero de 2012 15:58:08. Para una mejor visualización recomendamos Microsoft ® Internet Explorer 4.0 o superior.