Problemas solucionados en el Service pack 16 de Uniges versión 7.50

SP1  Se han solucionado los siguientes errores : Al dar de alta un teléfono móvil, el programa ignora el texto de la marca y modelo introducido por el usuario. Siempre pone el del artículo. Y si el artículo es un No Catalogado, al guardar sale un mensaje pidiendo que se introduzca la marca y el modelo, aunque éstos ya se hayan introducido.

SP2  En el fichero de artículos, el precio prioritario salía con un fondo verde que en algunos monitores no se veía bien. Ahora saldrá con el fondo normal pero con un rectángulo verde a la derecha, a fin de facilitar su lectura.

SP3  En el listado de vencimientos de proveedor, en el de vencimientos de clientes y en el de declaración de ventas de cliente, no aparecían los movimientos con importes negativos. Este error ha sido corregido.

SP4  Se ha solucionado el error por el cual en el listado de respuestas de consumo extendido, no aparecía el nombre del usuario.

SP5  El siguiente problema sólo afecta a aquellos usuarios que tienen configurado el programa (en el fichero de puestos) para que no pida la impresora. Al convertir un albarán en factura no hay manera de indicarle al programa que no imprima los recibos o la factura. A partir de ahora, sólo se imprimirán si en ventas está activada la casilla correspondiente (en la ficha 'Datos finales'). Se ha aplicado el mismo criterio para pedidos y presupuestos.

SP6  Hasta ahora el Inventario valorado y el Inventario valorado histórico mostraban el % de margen de beneficio en base al Precio de Venta 1. A partir de ahora se permitirá elegir en base a qué precio de Venta se quiere calcular. También se permitirá no imprimir dicho margen en el listado.

SP6  Se ha corregido el siguiente error : En las facturas que provienen de albaranes no aparecen las lineas de detalle que indican el código IMEI del teléfono móvil vendido. Ello sólo ocurre si el programa está configurado para no traspasar las líneas de comentario.

SP6  En Configuración del programa, se ha añadido una nueva central en la lista desplegable "Su central de compras". Es la número 16 (Unecsa-A). Deberán elegir esta opción aquellas tiendas Expert de Aragón cuya central Expert de compras sea Unecsa.

SP7  Se ha corregido el siguiente error : En el listado de actualizaciones, el stock que sale es incorrecto. Esto sólo ocurre cuando en el fichero de actualizaciones está repetido varias veces el mismo artículo. A partir de ahora se mostrarán tantas lineas de ese artículo como veces se haya recibido. Se recomienda borrar las actualizaciones después de haberlas listado para evitar este caso. Si hasta ahora no las borraba para tener un seguimiento de los cambios de precios de su central, recuerde que para ello es mejor utilizar el "Histórico de cambios de precios".

SP8  Se ha modificado el listado Diario de Caja para que permita listar los movimientos de un determinado tipo de tarjeta. Con ello se facilitará el cuadre de los cobros realizados con cada uno de los Datáfonos (lectores de tarjeta) de la tienda.

SP8  En Consulta con pedido, se mostrará el artículo sustituto del que se está consultando. La finalidad de ello es facilitar una labor tan común como es comprar un artículo equivalente a uno que ya no se fabrica y del cual ya no hay stock.

SP9  En la consulta de artículos de F7, al buscar artículos por tipo, si el tipo a incluir o a excluir introducido tenía un punto, por ejemplo "OF.ST", el programa cambiaba este punto por una coma ("OF,ST") dando como resultado una búsqueda sin resultados.

SP9  Al dar de alta clientes se realizarán una serie de comprobaciones sobre la dirección del cliente introducida. Estas son : Solicitud de conformidad en caso de no introducir el código postal, comprobación de si el código postal introducido existe, comprobación de que la provincia introducida se corresponde con el código postal.

SP10  Se ha corregido el siguiente error : En el listado de Respuestas de consumo, en algunos casos, no muestra todos los artículos. Concretamente omite aquellos que no tienen ningún registro en la tabla "ArticuloAlmacen".

SP10  Se ha corregido el siguiente error : En el listado de Respuestas de consumo extendido, no sale nada en los campos TIPO y CLASE de artículo.

SP10  Se ha corregido el siguiente error : En el listado de Respuestas de stock, en algunos casos, no muestra todos los artículos. Concretamente omite aquellos que no tienen ningún registro en la tabla "ArticuloAlmacen".

SP11  Se ha corregido el siguiente error : En el proceso que calcula los acumulados por año y mes del cierre de día, no cuadraba la base imponible + la cuota del IVA con el total, lo cual hacía que el listado de Declaración del IVA de clientes también descuadrase.

SP12  En todas las opciones del programa en las que se permiten realizar entregas a cuenta (Ventas, Albaranes, Pedidos, Cobros de resposición, etc.), se ha incluído un nuevo permiso de usuario llamado "Entrega a cuenta". Con el se permitirá o se denegará la realización de entregas a cuenta.

SP12  Se ha encontrado una solución al error por el cual, en según qué ordenadores, no se imprimía el logotipo de la tienda cuando se utilizaba el FFACT3.RPT. La solución a este error está explicada aquí.

SP12  Se ha modificado la pantalla de telefonía móvil para que se vean todos los dígitos de campo ICC. Además, se ha solucionado un error que ocurría cuando se introducían más de los 15 dígitos que admite dicho campo y se intentaba guardar.

SP12  El Listado resumido de Facturas de proveedor recortaba el campo fecha. Se ha modificado para que se vea correctamante y además se ha incluído una nueva columna con la cuota de I.V.A. de la factura.

SP12  Al imprimir la ficha de un artículo iGescar cuyo modelo tiene una comilla simple, se producía el error "Error 3075 en tiempo de ejecución : Error de sintaxis (falta operador) en la expresión de consulta ...". Este error se ha corregido en la Impresión de etiquetas de artículos iGescar y en el fichero de artículos iGescar.

SP13  A partir del 1 de Abril de 2007 entra en funcionamiento el nuevo plan de Aportación al terminal de Telefónica Móviles España (TME). Para tratarlo deberá hacer lo siguiente : 1) Dar de alta una nueva Tarjeta de Crédito. Hágalo con los siguientes datos : Denominación =  "APORTACIÓN TERMINAL [FFACT]", Texto a imprimir en los documentos = "APORTACIÓN TERMINAL". 2) Cuando venda un teléfono móvil, introduzca una entrega a cuenta inicial por el importe que TME abonará en nombre del cliente, seleccionando la tarjeta de crédito "APORTACIÓN TERMINAL [FFACT]". 3) Observe que en la factura aparecerá una entrega a cuenta con el texto "APORTACIÓN TERMINAL" en el lugar en que hasta ahora se imprimía la fecha y la hora de la entrega. 4) ¿ Qué se ha modificado en el programa ? Si Vd. incluye el Texto "[FFACT]" (Sin las comillas y entre corchetes) en la denominación de la tarjeta de crédito, lo que está haciendo es indicar al programa que quiere que aparezca en la factura el texto indicado en el campo "Texto a imprimir en los documentos", cada vez que haga una entrega a cuenta con dicha tarjeta de crédito.

SP13  Ficha técnica del Artículo. Cuando se imprime desde el mantenimiento de artículos, aparece un precio de venta incorrecto. Este error sólo ocurría en determinadas circunstancias. Concretamente pasaba cuando el cursor estaba en el cuadro desplegable de marcas, se escogía el artículo mediante F7 y finalmente se imprimía la ficha técnica.

SP13  Facturas de proveedor. Si por cualquier motivo ocurre un error en la SELECT, el cuadro de aviso dice que la consulta en la que está el error es la "frmFacturaPro", cuando en realidad es la "frmAlbaranProConsulta", imposibilitando al usuario corregir el error pues la consulta "frmFacturaPro" no existe.

SP13  En las facturas debe aparecer el texto legal "CONSERVE LA FACTURA O JUSTIFICANTE DE COMPRA. ES SU GARANTÍA.". Introduzca manualmente este texto al final de la tercera línea del "Micro-texto especial al pie del documento". Hágalo en la opción "Formularios de documento". Se ha modificado esta opción para que avise si se intenta guardar un formulario sin haber añadido dicho texto. Las bases de datos creadas a partir de ahora ya incluirán este texto.

SP13  Etiquetas de artículos Uniges. Se ha modificado el logotipo de la Serie Oro por otro nuevo que es el que está vigente en la actualidad según Fadesa Expert.

SP13  Etiquetas de artículos Uniges. En algunos casos no se imprimía el logotipo de la Serie Oro a pesar de que el artículo era de la serie oro. Por ejemplo, cuando el texto era "S.ORO" en vez de "ORO".

SP13  Albaranes de proveedor. En la línea que empieza por "De mi pedido", el programa no guarda la última sección utilizada, con lo cual es necesario seleccionar la correcta cada vez. Este problema ha sido corregido.

SP13  Mantenimiento de clientes. Cuando se introduce un NIF de un cliente extranjero, el programa avisa de que la letra es incorrecta, cuando no es así. A partir de ahora sólo avisará cuando el NIF introducido corresponda a un DNI español.

SP14  Listado Diario de Caja. Cuando se omite un tipo de tarjeta de crédito a listar, y sólo hay 2 tarjetas de crédito dadas de alta, no saca los movimientos de efectivo ni los de tarjeta, cuando sí debería hacerlo. Este error ha sido corregido.

SP15  Cierre de día. Sólo para las tiendas propias de la central. Al generar el fichero VENPPI y el CON001, se tratará de manera correcta el recargo financiero de las facturas. Con ello se solucionarán los descuadres que ocurrían al realizar la importación en la central.

SP16  Mantenimiento de clientes. Cuando se introduce un DNI que empieza por cero, el programa no avisa si la letra de la derecha es incorrecta. A Partir de ahora avisará.

SP16  Diario de Caja. En el cuadro de selección de "Tarjetas" se ha incluído un elemento más : "[SIN TARJETAS]". Marcándolo o desmarcándolo se podrán sacar o excluir los efectivos en el listado.

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